Мы в социальных сетях

Новости Добровского сельского поселения / Проекты нормативно-правовых документов

ОТЧЕТ Об исполнении бюджета Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым за 9 месяцев 2017 года

Опубликовано

в

 

 

 

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета Добровского сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым за 9 месяцев 2017 года


Общие сведения:

 


Полное наименование: Администрация Добровского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым
Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения:297571 Республика
Крым,Симферопольский район,с.Доброе,ул.40 лет Победы,дЛ1
Администрация муниципального образования Добровское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым является исполнительно­
распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым.
Правовую основу деятельности учреждения составляют: Конституция
Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Республики
Крым, Устав муниципального образования Добровское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым и Положение об Администрации
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым, утвержденное решением сессии Добровского сельского
совета №20/14 от 17.10.2014года.
ИНН 9109005596, КПП 910901001
ОКФС-14 (форма собственности-муниципальная)
ОКВЭД 84.11.35 (вид деятельности-деятельность органов местного
самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов.
Имеет три подведомственных учреждения (отражены в форме 0503161 к
годовому отчету)
Администрация Добровского сельского поселения является юридическим
лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
Собственник имущества: муниципальное образование Добровского сельского
поселения.
Номера лицевых счетов:01753207870-главного распорядителя бюджетных
средств,03753207870-получателя бюджетных средств,04753207870-администратора
доходов бюджета,05753207870-для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
Номера расчетных счетов:40101810335100010001 "Доходы, распределяемые
органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации",40204810535100000239 "Средства местных бюджетов"
Бухгалтерский учет осуществляется отделом по вопросам финансов и
бухгалтерского учета, возглавляемым начальником отдела по вопросам финансов и
бухгалтерского учета.
Организационная структура:
Администрация муниципального образования Добровское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым является по своему типу казенным
учреждением, осуществляющим исполнение муниципальных функций в целях
обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
В состав Добровского сельского поселения входит 12 населенных пунктов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации кассовое
обслуживание исполнения бюджета Добровского сельского поселения,
осуществляется Отделением Республика Крым Управления Федерального
казначейства по Республике Крым.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Добровского
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым за 1-е п\г-е 2017
года (далее - Годовой отчет) составлен Администрацией Добровского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым (далее - Администрация) в
ПК «WEB-Консолидация» НПО «Криста» в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, , утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н)
Подведомственными подразделениями являются: МКУ "Учреждение по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Добровского
сельского поселения",МУП "Аян", МУП"Доброе" Сведения о количестве
подведомственных учреждений отражены в форме по ОКУД 0503161 «Сведения о
количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и
государственных (муниципальных) унитарных предприятий».
Плановая штатная численность утвержденная постановлением составляет 23
человека. Фактическая численность по состоянию на 01.10.2017 г. - 21 человек.
Штатная численность специалистов ВУС -2 чел, утверждена постановлением от
25.12.2015 г. Фактическая численность на 01.10.17 года - 2 чел.
По МКУ "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления Добровского сельского поселения" согласно штатного расписания-
11 единиц, фактическая численность - 10 единиц.
Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной
техникой с доступом в Интернет.
Получателем бюджетных средств является Администрация Добровского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым. Администрация
Добровского сельского поселения подчиняется Добровскому сельскому совету.
Учреждение является ГРБС, главным администратором доходов бюджета и
источников финансирования бюджета.
Сведения о бюджете Добровского сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым за 9 мес. 2017 года отражено в (ф.0503117).

Исполнение бюджета Добровского сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым за 9 месяцев 2017 года по доходам.
Доходы бюджета запланированы в сумме 100 113 284,84 рублей, фактически
поступило 51 040 196,26 руб.- исполнение составляет 51 %. Из них:
Собственные поступления запланированы в сумме 30 153 783,84 руб., фактически
поступило 21 456 388,83 руб.- исполнение составляет 71 %.
Безвозмездные поступления запланированы в сумме 69 959 501 руб., поступило
29 583 807,43 руб. - исполнение- 42 %.
Основными источниками поступлений доходов являются:
1) собственные поступления - уд. вес в сумме доходов бюджета- 42
%.
из них: по удельному весу в доходах бюджета:
- налог на доходы физических лиц - 51 %, акцизы на нефтепродукты-17 %,
земельный налог- 6 %, доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности - 20 %, доходы от продажи материальных и
нематериальных активов-4%.
2) безвозмездные поступления, удельный вес в сумме доходов бюджета- 58 %.
Налоговых и неналоговых доходов запланировано 30 153 783,84 руб., поступило
21 456 388,83 руб. -71 %., в том числе:
План по акцизам на нефтепродукты составляет 4 944 787,84 руб., фактически
поступило 3 731 082,08 руб.(исполнение -75 %).
План по налогу на доходы физических лиц составляет 16 502 000 руб.,
фактически поступило 10 961 153,15 руб.(исполнение - 66 %).
Всего зарегистрировано 129 плательщиков - юридических лиц. В 2017 г. отмечен
рост налога на доходы у 62 плательщиков, снизился % поступлений по 43
плательщикам. Зарегистрировали обособленное подразделение 15 новых
плательщиков.
Основными плательщиками являются: ФКУ "Управление Черноморского
Флота"-2 727 450,20 руб., ООО "Карьер Мраморный"(2 338 489,30 руб.), ГБУЗ РК
"Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии" (
1 568 725 руб.), ГБОУ РК "Лозовская специальная школа-интернат"(429 740,60
руб.), ГБПОО «КСПУОР» (320 536,79 руб.).
От бюджетных учреждений и МУПов поступило- 6 521 071 руб.-59%
поступлений
От коммерческих предприятий-3 229 579 руб.-29%
От ООО- 793 380 руб.-1%
План по земельному налогу с организаций составляет 1 708 960 руб.,
фактически поступило 1327 650,46 руб. (78 %).Всего 67 плательщиков: 5
бюджетных организаций, 19 юридических лиц, 43- садовых товариществ.
Основными плательщиками являются: ГБПОО"КСПУОР"(387 348 руб.), ГБОУ РК
"Лозовская специальная школа-интернат" (254 462 руб.), от садовых товариществ
поступило- (386 304,19 руб.).
План по единому сельскохозяйственному налогу составил 25 000 руб.,
фактически поступило 25 450 руб. (102 %) от 1-го плательщика- ООО "Садовая
группа "ВЕЛЕС".
План по доходам от аренды земельных участков составил 3 703 320 руб.,
фактически поступило 2 621 714,45 руб. (71%). Заключено 111 договоров аренды.
Основными плательщиками являются юридические лица: ООО «Химсбытторг»-
268 805,35 руб., ООО «АТБ-Инвест»-261 681,46 руб., ООО «Аянинвестгрупп»-
362 769,09 руб.
План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении составил 1 750 391 руб., фактически поступило 1 609 777,78 руб. (92
%). Количество плательщиков-7. Основным плательщиком является ООО «Фирма
«Балу»- 1 200 000 руб.
Штрафы запланированы в сумме 1 000 руб., поступили в сумме 400 руб.(40 %
исполнения), ’ в связи с отсутствием планируемого ранее количества
административных нарушений.
План по поступлению государственной пошлины составил - 500 руб.,
фактически поступило 400 руб. (80 %).
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
сельских поселениями
Запланировано 14 400 руб., доходы поступили в полном объеме от МУП
«Доброе» и МУП «Аян»
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Запланировано 55 249 руб., поступило 44 700 руб., исполнение 81%. Доходы
поступают от платы за социальный найм жилых помещений от граждан-физических
лиц. Количество заключенных договоров- 22.
Доходы от продажи земельного участка запланированы в сумме. 159 168
руб., поступили в полном объеме за земельный участок, площадью 0,02 га по
договору купли-продажи № 2 от 30.12.16 г.
Доходы от продажи недвижимого имущества запланированы в сумме - 786
403 руб. поступили в полном объеме, по договору купли-продажи № 1 от 01.06.17
г.,
Прочие неналоговые доходы ( в том числе: возмещение за снос зеленых
Ьасаждений, за размещение НТО)- запланированы в сумме - 502 605 руб.
поступило 174 065,56 руб. исполнение 35 % .
Безвозмездные поступления. Из них:
- Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности: запланированы в сумме 12 667 792 руб., поступило 9 133 809 руб.,
исполнение составляет 72%;
- Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов РФ: запланированы в сумме 6 400 000 руб., поступило 2 844 444 руб.,
исполнение составляет 44 %;
- Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты запланированы в сумме
295 443 руб., фактически поступило 233 186 руб. (79%);
- Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации запланированы в сумме 9 546 руб., поступили в
полном объеме (100%);
- Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
запланированы в сумме 35 295 130 руб., фактически поступило 14 559 670,64 руб.
(41%).В том числе:
- Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство системы
водоснабжения сел Перевальное, Привольное и Чайковское) запланированы в сумме
- 14 291 590 руб, поступило 4 291 590 руб.(30%)
- Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет поступили в сумме 89,48 руб.
Кроме того, запланированы средства от «Предоставление негосударственными
организациями грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений» на
основании Договора с Фондом поддержки детей, находящимся в трудной
жизненной ситуации № 01-01-113п-2015.9/57 от 07.04.16г. о предоставлении
денежных средств (гранта) в сумме 1 000 000 руб., поступило 800 000 (исполнение
80%).
Расходы:
Расходы бюджета за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме 44 136 731,99
руб, что составило 43,8 % от предусмотренной суммы на год. В том числе:
Функционирование высшего должностного лица - 357 949,20 руб (49,9 %);
Функционирование законодательных органов государственной власти- 472 299,53
(78,8%), Содержание администрации - 7 302 260,69 (76,9%), - Национальная
оборона - 215 030,05 руб (72,8 %); - Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность - 432 178,20 руб (46,3 %); - Дорожное хозяйство
- 14 700 764,91 ( 41%), - Национальная экономика - 2 032 104,60 руб (57 %);
Жилищно-коммунальное хозяйство - 2 590 709,01 руб (11,6 %); - Благоустройство -
6 905 045,32 (70,6%), Полномочия в сфере культуры - 6 194 529 (75 %), Другие
вопросы в области культуры - 76 559,00 (10,2%) Субсидия бюджетным
учреждениям - 2 064 266,99 (73,3 %), Социальная политика - 793035,49 (66,8%)
По закупкам товаров, работ услуг для муниципальных нужд за 9 месяцев
следующие расходы:
Содержание администрации:
Услуги по поддержанию рабочего состояния локальной сети и рабочих машин
сотрудников - 137268,00 Услуги по осуществлению приема граждан-
ветеранов ВОВ, дети войны, инвалидов, предоставление консультаций
действующего законодательства - 151200,00
Услуги мобильной связи - 7200,00
Покупка видеорегистратора и карты памяти - 11471,2
Генерация ключа - 14500,00
Услуги по смопровождению Электронного периодического компьютерного
справочника "Сисиема Гарант" - 43500,
Услуги системного администратора - 16200.00
Консультационные услуги в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд - 5000,00
Выполнение регулярного сопровождения хозяйственной деятельности
Заказчика в рамках правового консалтинга-49500,00
Изготовление штемпельной продукции - 4800,00
Техническое обслуживание и поддержка сайта - 72000,00, Размещение в газете
информационных, аналитических, рекламно-разъяснительных и справочных
материалов - 4800,00
Услуги удостоверяющего центра - 7800,00
Заправка и ремонт катриджей и принтеров - 74000,00
Оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения
"Автоматизированная система управления муниципальной собственностью"
52110.00
Покупка компьютерного оборудования для серверной - 99000,
Поставка компьютерных комплектующих, компьютерных аксессуаров и
расходных материалов - 137000.00
Поставка офисной бумаги, канцтоваров - 105000,00
Предоставление услуг интернет связи - 4500.00
Холодное водоснабжение и водоотведение - 3200
Покупка конвертов - 46000,00
Услуги телефонной связи - 17000,00
Оказание квалифицированных информационно-консультационных услуг -
16000,00
Услуги по работе в программе СУФД -48000,00
Услуги электроснабжения - 800000,00
Мероприятия в сфере дорожной деятельности:
Текущий ремонт автомобильных дорог в селах Лозовое, Пионерское, Заречное,
Краснолесье, Доброе, Перевальное - 12197777,76
Изготовление ПСД по капитальному ремонту дорог ул Полигонный спуск, Г.
Калужина в с. Заречное, ул Гузель в с. Доброе - 2491737,15
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:
Обслуживание технических средств системы контроля доступом - 13500,00
Знаки на фотолюминесцентной пленке - 3000,00
Покупка Шлагбаум Doorhan с 20 пультами дистанционного управления -
84000.00
Поставка оборудования для систем видеонаблюдения - 229338,20;
Осуществление работ по установке системы видеонаблюдения по адресу: РК,
Симф. P-он, с. Доброе, ул 40 лет Победы, 11,8 - 99380.00;
Поставка знаков пожарной безопасности - 2960.00
Национальная экономика:
Выполнение работ по подготовке документов для оформления межевых планов
по образованию земельных участков находящихся в муниципальной собственности
- 571000,00
Выполнение кадастровых работ - 448000,00
Проведение независимой оценки имущества, находящегося в муниципальной
собственности Добровского сельского поселения - 255000,00
Проведение геодезических работ - 300000,00
Изготовление проектно-сметной документации по объектам водо­
канализационного хозяйства - 323104
Проведение текущей технической инвентаризации и выдачи технического
паспорта на объект -135000
Обеспечение жилищно-коммунального хозяйства:
Услуги по уборке служебных помещений административных зданий,
коридоров, лестниц, санузлов, прилегающей территории - 144703,00, Выполнение
работ по демонтажу, монтажу водосточной кровельной системы здания дома
культуры в с. Перевальное - 31610,00
Покупка элементов водосточной системы - 24000,00
Изготовление и Установка жалюзи - 4560,00,
Услуги по Утеплению и покраске цокольного этажа помещения администрации
по адресу с. Доброе, ул Комсомольская 5 - 82069.00,
закупка кондиционеров - 96200;
Разработка ПСД на выполнение работ по ремонту канализационного
коллектора с. Доброе- 220000,00;
Строительный контроль и технический надзор за проведением подрядных
работ по объектам: ул. Центральна 32, 36, ул. Лесная 2 - 51703,00,
Покупка автозапчастей - 235000,
Инженерно-экологические изыскания по объекту реконструкция дома культуры
в с. Доброе -+ 70000,
Изготовление изделий из ПВХ профиля системы Euroline 58. - 200 000,00,
Мероприятия в сфере благоустройства:
Услуги по уборке муниципальной территории- 113850,00
Поставка дорожных знаков и аксессуаров для дорожной разметки - 302000,00
Поставка "Искуственная дорожная неровность" - 156000.00,
Стойки для дорожных знаков- 163000;
Поставка металлопроката и лесоматериала - 120000.00
Поставка электротоваров для уличного освещения - 698000,00
Оценка технического состояния мостовых сооружений - 540000,00
Поставка строительных материалов - 495000,00,
Изделия из профнастила - 174000,00
Поставка инструмента для монтажа линий электропередач - 75222,8
Поставка мусорных контейнеров 240 л - 300000,00
Покупка электро-бензо инструмента-239000,00
Сбор срезанных ветвей твердолиственных и мягколиственных пород после спила,
очистка газонов от опавших листьев, сучье, мусора, погрузка сучьев, веток на
автомашину после обрезки деревьев лиственных пород- 134000,00
Строительно-монтажные работы по облицовки керамо-гранитной плиткой ступеней
к дому культуры с. Доброе, крыльца здания администрации Добровского сельского
поселения, бетонирование забора совета - 180000, Строительно-монтажные работы
по ремонту и монтажу водосточной и кровельной системы в зданиях
администрации Добровского сельского поселения по адресу с.Доброе ул 40 лет
Победы, 11 и с. Перевальное, ул. Октябрьская 45А- 43754.00, Поставка элементов
для детских площадок и спортивного 400000,00, Соль морская, зерновая - 60000,00,
Разработка сметной документации по ремонту дорог - 250000,00, Обязательства по
осуществлению технологического подсоединения энергопринимающих устройств
по уличному освещению - 143000, информационные стенды - 97550.00; Поставка
резиновой плитки для оборудования детских площадок - 99200,00, Автономный
светофорный комплекс в комплекте с солнечной батареей - 168000,00, Поставка
прибора освещения 100\55\20 - 73000,00, Услуги по перевозки грузов
автомобильным транспортом - 48000,00, Поставка бордюра - 115000,00, услуги по
дератизации, дезинсекции, дезинфекции, акарицидной и лаврицидной обработке на
территории Добровского сельского поселения - 99000,00, Уборка прилегающей
|ерритории к местам погребения в с. Доброе, с. Пионерское, с Перевальное -
100000, уборка стихийных свалок - 200000, Услуги по посыпке дорог
противогололедным материалом на территории Администрации Добровского
сельского поселения - 100000, Услуги строительной техники с обслуживающим
персоналом- 120000,00


Социальная политика:


реализация проекта "Сохраним семью для ребенка" - 793 035,49


Закупки для проведения праздничных мероприятий - 76 559,00

 


И.о.главного бухгалтера   С.А.Алещенко

Продолжить чтение
0 комментариев

0 комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Популярное

Регистрация